Zahlungsvorschlagsliste - nicht ausgewiesene Beträge
So, die meisten Überweisungen hab ich jetzt in den Zahllauf reinbekommen.
Aber eben noch nicht alle.
Es waren Rechnungen, die fällig waren und bei denen ich dann das Basisdatum geändert habe.
Den Zahlweg hab ich eingefügt.
Die Sperre rausgenommen.
Die Bankdaten eingegeben.
Es bestand keine Verknüpfunge mit einem Debitor.
Fällt euch vielleicht noch was ein?
Wie kann man es denn umgehen, wenn eine Person Schecks - also Zahlweg S und die andere Person zeitgleich Zahlweg U - also überweisung bearbeiten.
In dem Protokoll steht dann immer, dass z. B. das Konto diverse Kreditoren, auf dem alle Zahlwege vorhanden sind, schon im anderen Zahllauf enthalten sind. Dort aber als "Ausnahme" gekennzeichnet werden. Muss man dafür ins Customizing?
Oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?
