Hallo liebe Forum Leser,
wie kann man am besten ähnlich zum Kreditor mögliche neue Lieferanten (Anbieter) anlegen.

Somit möchte ich die Anfragen (aus dem SAP) an die Anbieter senden.
Aber ich möchte die Trennung zwischen dem Kreditor und dem Anbieter im SAP haben.
Es sollen keine aktiven Lieferanten werden, nur weil ich eine Anfrage an Sie gesendet habe.

Welche Lösung könnte man hier anvisieren.???

Ich bin Euch sehr dankbar für möglichge Ideen und Vorschläge.

Vielen Dank.
MfG
Purchase_M81

hey purchase_M81,

ist doch ganz einfach *zwinker* verwende den SAP-Standardkreditor "CPD".. so kannst Du die Postanschrift manuell pflegen und es wird zudem kein Kreditorenstamm angelegt.

Wir verwenden das bspw. um Anfragen bei Neulieferanten durchzuführen, bevor überhaupt ein Kreditorenstamm angelegt wird, da es ja nicht immer zu 100% sicher ist, ob ein Neulieferant genau dieses Material auch liefern kann...

Viel Erfolg u. Gruss
Chris