und zwar habe ich folgendes Problem:

Ich habe einen Artikel ausversehen beim falschem Kreditor angelegt.

Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich die SAP-Art.-Nr. eingebe Doppelt erscheint (s. Bild)

SAP Dopp. ART. (BILD) 

Gibt es eine möglichkeit diesen Artikel beim Kreditor komplett zu löschen, damit er nicht Doppelt erscheind - sondern nur beim tatsächlichen Lieferanten?

Viele Dank für eure hilfe schon mal.😄

Gruß

Ronald

mit welchen Transaktion hast du den Artikel " angelegt " ??

habe den Artikel mit MM01 (Material anlegen (Einstieg)) angelegt und mit ME11 (Infosatz Anlegen) die Planlief. Zeit sowie Konditionen angelegt.

Gruß

dann setzt du für den falsch angelegten Infosatz das Löschkennzeichen auf Mandantenebene oder EK Org Ebene und schon ist er verschwunden.

vielen Danke für die schnell Antwort :)

welche transaktionen sind das? MM06?

nein du willst ja nicht das ganze material zum löschen vormerken.

Du kannst über die ME12 für den Infosatz eine Löschvormerkung setzen.

Gruß