Hallo zusammen,
ich arbeite mit der Kontoauszugsverarbeitung im SAP. Wir haben im GP-Stamm einen "Einmallieferanten" angelegt und erfassen Rechnungen immer mal wieder mit solchen nicht wiederkehrenden Lieferanten. Alle anderen Lieferanten sind mit 5 Ziffern angelegt, also Lieferantennummer 75037 oder 72898 usw. Nur eben diesen Einmallieferanten haben wir als Einmallieferant angelegt ohne Ziffern.

Bei der Bearbeitung der Kontoauszüge erscheinen die Eingangsrechnungen von Einmallieferanten überhaupt nicht. Ich muß diese immer ohne Bezug buchen.

Kann mir jemand sagen, weshalb diese Eingangsrechnungen mit dem Lieferant "Einmallieferant" nicht erscheinen in der Kontoauszugsverarbeitung?

Vielen Dank für eine schnelle Antwort.

MfG
yildirimf