bei uns im System findet irgendwo eine Art Validierung statt, sodass Positionen mit bestimmten Kostenstellen auf ein definiertes Sachkonto verbucht werden muss. Ich vermute das dies in einer "leider" von meinen Vorgängern nicht dokumentierten Entwicklung stattfindet. Allerdings bin ich mir aber auch nicht sicher, ob dies auch über den Standard abzubilden ist, deshalb frage ich hier einmal nach, ob dies möglich ist.

Schon mal besten Dank

in neueren Releases gibt es das als Standard unter dem Stichwort "Validierungsregeln von Kontierungskombinationen". Das findest Du im Customizing unter "Finanzwesen (neu) - Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) - Beleg - Validierung von Kontierungskombinationen...".

Falls dort nichts hinterlegt ist bzw. diese Funktion in Eurem Release noch nicht verfügbar ist, wurde vermutlich eine Validierung verbaut. Diese findest Du ggf. hier: "Finanzwesen (neu) - Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) - Werkzeuge - Validierung/Substitution..." bzw. "Controlling - Controlling Allgemein - Kontierungslogik - Validierung definieren"