Ich bin leider völliger Neuling auf dem SD Gebiet und habe eine Frage zum Split von Rechnungen, den wir implementieren müssen.

Und zwar soll ein Split vorgenommen werden, wenn die Rechnungspositionen unterschiedliche Mehrwertsteuercodes aufweisen.

Kann mir jemand das generelle Vorgehen erklären/ergänzen:

- Definition des Splitkriteriums in transaktion VFOM (kundeneigener Nummernkreis 600)

- Coding des Splitkriteriums - ABAP: Während der Simulation der Rechnung Analyse der Struktur KOMV, Feld MWSKZ? Wenn nicht homogen für alle Positionen, dann split.

- Pflege der VTFA: Fakturaart & Verkaufsbelegtyp wählen.

Was bedeutet in dem Zusammenhang der positionstyp ? Kopierbedingung: 023 ?

Daten VBRK/VBRP: ist das eigens entwickelte Splitkriterium (s.o.) ?

VIELEN DANK für Feedback ?

TIM

du bist schon richtig in der Kopiersteuerung, das Feld mit den zus. Splitkriterien ist VBAK-ZUKRI.

Du musst aber aufpassen, dass die Anpassung nicht mit anderen kollidiert. Das Feld ist 40 Stellen lang, Du kannst theoretisch jede Stelle für einen anderen Split verwenden.

Also wenn Du eine Routine hast, die das Feld in den Stellen 1-10 verwendet, dann sollte die andere Routine vielleicht die Felder 11-13 oder so verwenden, aber nicht in den STellen 1-10.

Gruss