wir haben eine Anforderung erhalten, bei der eine Lohnart, die direkt während eines Abrechnungslaufs generiert wird, einer vom Infotyp 0001 abweichenden Kostenstelle zugeordnet werden soll. Uns ist bekannt, dass über Infotyp 15 eine alternative Kostenstelle gepflegt werden kann. Da die betreffende Lohnart jedoch erst während der Abrechnung entsteht, ist dies für unseren Anwendungsfall leider keine Option.

Gibt es andere Möglichkeiten oder Stellen im System, an denen diese Zuordnung vorgenommen werden kann? Wir hatten überlegt, dies im Coding anzupassen, konnten jedoch bisher nicht identifizieren, in welchem Report bzw. an welcher Stelle die Zuordnung zur Kostenstelle erfolgt. Hat jemand hierzu eine Idee oder einen Lösungsansatz? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar:)

Vielen Dank!

MvG Olga

wenn ich nicht ganz falsch liege ist es doch so

Die Zuordnung der Lohnarten zu dem eigentlichen Sachkonto passiert nicht auf HR Seite, sondern im FI/CO. Auf HR-Seite erfolgt lediglich die Zuordnung zu einem symbolischen Konto. Die eigentliche Zuordnung zum Sachkonto erfolgt im FI/CO Modul.

Es bietet sich hierbei an stringent dem Customizingleitfaden zu folgen "Buchungseigenschaften von Lohnarten". Du findest dort die notwendigen Schritte aufgelistet nach HR-Modul und FI/CO-Modul untereiander und kannst dich daran entlang hangeln.

Die Zuordnung der Lohnarten ist abhängig von der Mitarbeitergruppierung. Dies hat den Sinn, dass man Kosten für unterschiedliche Mitarbeitergruppen z. B. Rentner auf andere Sachkonten verbuchen kann, als für normale Angestellte. Wenn für eine Lohnart im Report RPDKON00 für eine Mitarbeitergruppieru nur ??? angezeigt werden, dann fehlt für diese Mitarbeitergruppierung die Zuordnung zum Sachkonto auf FI/CO-Seite.

Gruß Wolfgang