wir haben eine Anforderung erhalten, bei der eine Lohnart, die direkt während eines Abrechnungslaufs generiert wird, einer vom Infotyp 0001 abweichenden Kostenstelle zugeordnet werden soll. Uns ist bekannt, dass über Infotyp 15 eine alternative Kostenstelle gepflegt werden kann. Da die betreffende Lohnart jedoch erst während der Abrechnung entsteht, ist dies für unseren Anwendungsfall leider keine Option.

Gibt es andere Möglichkeiten oder Stellen im System, an denen diese Zuordnung vorgenommen werden kann? Wir hatten überlegt, dies im Coding anzupassen, konnten jedoch bisher nicht identifizieren, in welchem Report bzw. an welcher Stelle die Zuordnung zur Kostenstelle erfolgt. Hat jemand hierzu eine Idee oder einen Lösungsansatz? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar:)

Vielen Dank!

MvG Olga

In der Rechenregel, die eure Lohnart erstellt, könnt ihr einen Befehl einbauen, der diesen Split automatisch setzt. Das System merkt sich dann im Hintergrund die abweichende Kostenstelle für genau diese eine Zeile. Wenn die Abrechnung dann später die Daten an das Rechnungswesen (FI/CO) übergibt, sieht das System diesen Zettel und bucht den Betrag auf die alternative Kostenstelle, anstatt auf die Standard-Kostenstelle aus dem Infotyp 0001 zu schauen. Das ist der offizielle Weg und viel sicherer, als tief im SAP-Code herumzubasteln.