Hallo Zusammen
die Verkaufsabteilung hat sich überlegt, bei Gutschriften die Auftragsgründe (VBAK-AUGRU) zu Überarbeiten.
Diese weichen erheblich von den bisherigen Definitionen ab.
Da das Verändern der Auftragsgründe auswirkungen auf bestehende Belege hat, hatte ich die Idee, die existierenden Gründe zu belassen und sie Auszublenden.
Da hat mir aber SAP einen Strich durch die Rechnung gemacht oder aber ich finde die Einstellung nicht, Auftragsgründe auszublenden (nicht zu verwechseln mit dem Feld ausblenden...).
Hat sich bereits mal jemand mit einem Ähnlichen Thema rumgeschlagen, wie habt ihr sowas gelöst?
Danke und Gruss
SAP@SAP