die Verkaufsabteilung hat sich überlegt, bei Gutschriften die Auftragsgründe (VBAK-AUGRU) zu Überarbeiten.

Diese weichen erheblich von den bisherigen Definitionen ab.

Da das Verändern der Auftragsgründe auswirkungen auf bestehende Belege hat, hatte ich die Idee, die existierenden Gründe zu belassen und sie Auszublenden.

Da hat mir aber SAP einen Strich durch die Rechnung gemacht oder aber ich finde die Einstellung nicht, Auftragsgründe auszublenden (nicht zu verwechseln mit dem Feld ausblenden...).

Hat sich bereits mal jemand mit einem Ähnlichen Thema rumgeschlagen, wie habt ihr sowas gelöst?

Danke und Gruss

SAP@SAP

Nicht schick, aber wohl ein workaround.

Gruß

Z

warum sollen Sie denn nicht geändert werden (ich gehe von einer Text Änderung aus) die bestehenden Belege sind doch schon durchgeführt und da sollte dann eigentlich doch auch nichts passieren.

Mir fällt sonst nur ein, neue zu definieren die beginnend mit AXX (XX)für Zahl. Somit hat der User diese immer oben in seiner Auswahlliste, dann würde ich die alten nach einer gewissen Zeit löschen.

Grüße

Stephan

Du kannst im Customizing die Auftragsgründe Vertriebsbelegen und Verkaufsorganisationen zuordnen.

Vielleicht hilft das.

Viele Grüsse

mazu

Oder...

Du kannst im Customizing die Auftragsgründe Vertriebsbelegen und Verkaufsorganisationen zuordnen.

Vielleicht hilft das.

Viele Grüsse

mazu

Hallo mazu

Danke für den Input. Kannst Du mir ggf. noch mitteilen, wo ich das machen kann? Finde im SPRO keine solche "option".

Danke und Gruss

SAP@SAP

Man kann nur definieren im customizing aber nicht zuordnen, bei einer "normalen" SD Instanz.

Könnte man aber sicherlich über einen Exit ausprägen.

Grüße

Stephan

Wenn ihr nicht zufällig eine IS solution am laufen habt, z.B. AFS oder Retail geht das auch nicht.

Man kann nur definieren im customizing aber nicht zuordnen, bei einer "normalen" SD Instanz.

Könnte man aber sicherlich über einen Exit ausprägen.

Grüße

Stephan

Danke für den Hinweis. Ja, wir haben keine IS-Lösung am Start. Mal schauen, ob wir den Aufwand UserExit betreiben wollen oder doch eher den Text anpassen (z.bsp.: nicht verwenden).

Danke und VG

Cyrill

schaue mal unter Vertrieb > Verkauf > Verkaufsbelege > Verkaufsbelegkopf > Auftragsgründe Vertriebsbelegarten und Verkaufsorganisationen zuordnen

Bei SAP ECC6.0 EhP7 ist das vorhanden

Viele Grüsse

mazu

...

schaue mal unter Vertrieb > Verkauf > Verkaufsbelege > Verkaufsbelegkopf > Auftragsgründe Vertriebsbelegarten und Verkaufsorganisationen zuordnen

Bei SAP ECC6.0 EhP7 ist das vorhanden

...

Das stimmt so nicht ohne Einschränkung, es geht schon ab EHP5 ist aber je nach SP Stand mit Vorarbeiten verbunden.

Außerdem wird bei Systemen die nicht einen gewissen Zustand haben, der von dir genannte CUS Absprung trotzdem nicht aktiviert!

Man kann dann nur über Transaktionscodes in das enstprechende CUS.

Für Faule:

2477027 - Benutzerdefiniertes Einschränken der Auftragsgrund und Absagegrund Dropdown-Listen

...

schaue mal unter Vertrieb > Verkauf > Verkaufsbelege > Verkaufsbelegkopf > Auftragsgründe Vertriebsbelegarten und Verkaufsorganisationen zuordnen

Bei SAP ECC6.0 EhP7 ist das vorhanden

...

Das stimmt so nicht ohne Einschränkung, es geht schon ab EHP5 ist aber je nach SP Stand mit Vorarbeiten verbunden.

Außerdem wird bei Systemen die nicht einen gewissen Zustand haben, der von dir genannte CUS Absprung trotzdem nicht aktiviert!

Man kann dann nur über Transaktionscodes in das enstprechende CUS.

Für Faule:

2477027 - Benutzerdefiniertes Einschränken der Auftragsgrund und Absagegrund Dropdown-Listen

Schon mal vielen Dank für die wertvollen Infos. Welches wäre denn der T-Code für's CUS?

steht aber alles im Hinweis 2477027

VAUP & VAGP

steht aber alles im Hinweis 2477027

Vielen Dank für die Info. Leider existieren die beiden T-Codes bei uns nicht und ich komme auch nicht auf Hinweise (da ich nach knapp 2 Monaten im Business noch immer keine S-User habe...).