suche bei einem Problem Hilfe von euch.

Folgender Fall:

1 Kunde mit mehreren Bankverbindungen

1 Auftag in VKORG 1 aus dem eine Rechnung ensteht. SAP nimmt sich bei der Überleitung in das FI immer die erste Bankverbindung.

Ich möchte aber z.B. in VKORG 1 die Bankverbindung 2 haben, wenn ich in VKORG 2 bin mit dem gleichen Kunden die Bankverbindung 2 haben. Die Idee ich erweitere die VBAK um das Fald Banktyp und hinterlege ein Tabelle, die ich dann über die Kopierroutine ins FI schleuse.

Hat jemand eine bessere Idee? Wieso geht das nicht im Standard?

Viele Grüße

Stephan

Zu deiner Lösung:

Da die Bankverbindung in den allg. Daten ist, verstehe ich nicht ganz wie der Bezug zwischen Bankverbindung und VKOrg. hergestellt werden soll?

Wenn du hingegen mit Regulierern arbeiten würdest, kannst du diese ja auf eine VKOrg. begrenzen.