aktuell haben wir das Problem das eine unserer Gesellschaften gerne Sammelfakturen machen würde obwohl 2 Warenempfänger vorhanden sind.

Unser SAP führt ihr einen Split durch, was soweit ok ist.

Da viele Gesellschaften die Fakturaart F2 nutzen kann ich hier nicht ohne weiteres an der Logik schrauben, weil dies Auswirkung auch auf die anderen Gesellschaften hat.

Wie könnte ich das noch lösen ohne neue Fakturaart etc.?

Ich glaub geht nicht

Danke schon einmal für eure Ratschläge

Gruß

Jumpman

Daher müsstest du ja nur das aktuelle Coding ändern und den Vorgang z.B. nach VKOrg. raus nehmen bzw. ausschlißen von der Logik.

zuerst musst Du erstmal wissen, warum genau gesplittet wurde. Kann ja auch sein, dass z.B. der Incoterm abweicht.

Erstmal Splitanalyse machen, dann kann man immer noch bewerten, was zu tun ist.

Gruss

zuerst musst Du erstmal wissen, warum genau gesplittet wurde. Kann ja auch sein, dass z.B. der Incoterm abweicht.

Erstmal Splitanalyse machen, dann kann man immer noch bewerten, was zu tun ist.

Da der Jumpman das ja nicht erst seit gestern macht, bin ich davon ausgegangen, dass er das bereits analysiert hat.

Aber vielleicht war das auch voreilig von mir!?

der Fakturasplit wird aufgrund von 2 Faktoren ausgelöst:

Nummer der Außenhandelsdaten (Interne Nummer für Exportdaten)

Incoterms 2 --> abweichender Ort

Kann ich das beeinflussen und dennoch eine Sammelfaktura erstellen?

Danke euch und sorry für die späte Rückmeldung

Gruß

Jumpman

Da man die Einzelfakturen ja meist an die Sammelfaktura anhängt ist das ja kein Problem.