Wenn ich eine Faktura erstelle mit EU-Ausland-Regulierer und deutschem Warenempfänger, wird die Faktura solange nicht in die Buchhaltung übergeleitet, wie man in der Faktura nicht die Kontierungsgruppe Debitor von Erlöse EU auf Erlöse Inland umstellt. Kann man da was customizen, damit dieser manuelle Schritt entfällt?

Vielen Dank

Danny Walch

Fehlt die Erlöskontenfindung für "Erlöse EU" bei euch vielleicht generell ?

Die Erlöskontenfindung findest Du im Customizing unter Vertrieb --> Grundfunktionen --> Kontierung/Kalkulation --> Erlöskontenfindung --> Erlöskonten zuordnen.

Die ist schon gepflegt. Nur soll in unserem Fall eben die gezogene Kontierungsgruppe EU-Ausland für den ausländische Debotor durch die Inland-Kontierungsgruppe des Warenempfängers ersetzt werden. Und das geht momentan nur manuell.

Es sollte reichen, wenn im Kundenauftrag (Terminauftrag, Lieferplan, etc) mit Springen --> Kopf --> Faktura das Steuerempfangsland auf "DE" gesetzt wird.

Gruss

Schnicki

Vielen Dank, hat geklappt!