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SanduhrAnzeigeProgramm
vor 2 Jahre
Hallo FI Experten,

ich finde das Thema Nullrechnung (aus SD Sicht) wirklich schwierig, weil ich mir noch nicht eindeutig erarbeiten konnte, wann dies zu einem FI Beleg führt und wann nicht (also dann nur CO).

Es geht um die Konstellation, dass mit einem 100% Rabatt gearbeitet wird.

Hängt das mit den genutzetn Sachkonten zusammen, also wenn alles auf dem selben Sachkonto gebucht werden würde, entsteht kein FI Beleg?

Und wenn die Logik ist Erlös auf Konto A und Rabatt auf Konto B dann wird ein Beleg erstellt?

Oder völlig anders?

Bin für jede Hilfe dankbar. 👍

*... who can do field replacements in the debugger can do anything in the system

*so this check can (not) stop (him) anyway.

Förderer
wreichelt
vor 2 Jahre
Hallo SanduhrAnzeigeProgramm,

es gibt den OSS-Hinweis 2309213 SD/FI-CA-Integration und Nullausgleiche

der trifft bestimmt nicht nur auf das Haushalts Management zu.

Symptom

Wird in SD Fakturen ein 100%-Rabatt vergeben, so wird keine Debitorenzeile im FI-CA angelegt.

Gruß Wolfgang

SanduhrAnzeigeProgramm
vor 2 Jahre
In den Beschreibungen steht vor allem immer, dass kein FI Beleg angelegt wird, weil keine Kontenfindung stattfinden kann, weil ja auch keine Preisfindung statt findet.

Es geht mir aber um die grundsätzliche Steuerung, damit man auch 100% rabattierte Vorgänge ohne FI Beleg erstellen kann. Damit man die Übergabe ans CO-PA "im Zugriff" hat.

Im Standard muss man sich wohl zwischen FI Beleg bei 100% Rabatt und kein FI Beleg wenn man die Preisfindung "inaktiviert" entscheiden.

Das ist halt ziemlich "Bescheiden". 😠

Oder kennt noch jemand einen Ansatz?

*... who can do field replacements in the debugger can do anything in the system

*so this check can (not) stop (him) anyway.

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