Hallo,

dem Debitor 11 (Regulierer im Auftrag) wird eine Anzahlungsanforderung gestellt (aus SD). Beim Ausziffern der Rechnung kommt folgender Hinweis "Filiale Zentrale gesperrt" und das Sytem möchte die Rechnung mit dem Konto des Auftraggebers verrechnen.

Was könnte hier der Fehler sein?

Danke für Eure Hilfe...

MFG

In der Fakturaart steht wahrscheinlich bei der Filial/Zentral Abwicklung ein B drinne.

Muss im SD geändert werden auf "blank", wenn keine Filial/Zentral Abwicklung genutzt werden soll

Siehe auch OSS HW 192072 (hier werden alle Beziehungen genau beschrieben)