Hallo zusammen,
ich wollte jetzt kein neues Thema aufmachen. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher ob hier schon die Lösung vorhanden ist.
Ich habe das Thema SD auf die Brust gedrückt bekommen, da unser Kollege vor kurzer Zeit, der das Thema alleine betreut hat in Rente gegangen ist. Ein großer Teil wurde mir gezeigt oder habe ich mir angelesen allerdings kenne ich noch nicht alle zusammenhänge.
Ich habe folgendes Problem. Vor kurzem wurde das SII-Cockpit für Spanien bei uns installiert und es wurden Testdaten erzeugt. Dabei ist aufgefallen das im Referenzfeld des FI-Beleges die Nummer der Rechnungsliste aus dem SD aufgeführt wird. Das führte dazu das zu unterschiedlichen SD-Rechnungsnummern (Faktura) dieselbe Referenznummer im SII-Cockpit aufgeführt war.
Folgendes konnte ich jetzt schon herausfinden.
Bei der Erstellung der SD-Rechnung wird automatisch der Buchhaltungsbeleg erzeugt und die Referenznummer mit der der SD-Rechnung gefüllt. Sobald aber die Rechnungsliste erzeugt wird, wird der Buchhaltungsbeleg geändert und die Rechnungslistennummer in das Referenzfeld geschrieben.
Dies scheint ja auch der SAP-Standard zu sein.
Wie ist es möglich, das die SD-Rechnungsnummer im Buchhaltungsbeleg im Referenzfeld stehen bleibt?
Kann dies über das Customizing eingestellt werden oder muss das über ein User-Exit erfolgen?
Bzw. wäre die Lösung das Referenzfeld im Kundenauftrag zu füllen? Ich würde aber denken da bei der Rechnungslistenerstellung der Buchhaltungsbeleg eh wieder geändert wird, das dass nichts bringen würde.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Bearbeitet vom Benutzer
vor 5 Jahre
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Grund: Nicht angegeben
