wir habe einen Rechnungsbeleg, der vor dem Wareneingang erfasst wurde. Dieser wurde auch wegen einer Preisabweichung gesperrt. Nun wollte ich die Toleranz für diesen Vorgang ändern. Nur gibt es von den Toleranzschlüsseln etwas mehr...

Logistische Rechnugsprüfung:

AN Betragshöhe Position ohne Bestellbezug

AP Betragshöhe Position mit Bestellbezug

BD Kleindifferenzen automatisch bilden

BR Prozentuale BPME-Abweichung (RE vor WE)

BW Prozentuale BPME-Abweichung (WE vor RE)

DQ Überschreiten Betrag Mengenabweichung

KW Abw. vom Konditionswert

PP Preisabweichung

PS Preisabweichung Schätzpreis

ST Terminabweichung (Wert * Tage)

VP V-Preisabweichung

Meine Frage ist jetzt, wie kann ich rausfinden welcher Toleranzschlüssel von dem System gezogen wurde für mein Rechnungsbeleg?

Das muss man doch irgendwo nachvollziehen können.... Habe mir meinen Rechnugsbeleg in der MIR4 angeguckt aber kein Feld für Toleranzschlüssel gefudnen...

Vielen Dank

Viele Grüße

SAPforME

Funktion

Einstellung im Customizing der Rechnungsprüfung

Stellen Sie die Toleranzgrenzen für die Kleindifferenzen ein.

Eingangsrechnung -> Rechnungssperre -> Toleranzgrenzen festlegen

Gruß Wolfgang

danke für deine schnelle Antwort!

Genau, diese Funktion habe ich auch im Customizing gefunden. Das sind ja die von mir aufgeführten 11 Schlüssel, die für den Buchungkreis definiert wurden.

Nur wie finde ich jetzt heraus, welcher dieser 11 Schlüssel bei meinem Beleg gezogen wurde?

Danke und viele Grüße

SAPforME

wenn es der RE vor dem WE war, dann sicherlich der BR.

Gruß Wolfgang

Aber wie findet das System diesen Schlüssel? Das kann ja keine Texte interpretieren...

Danke!

Viele Grüße

SAPforME

Texte noch nicht, aber den Belegfluss zu der Bestellung, Tabelle EKBE.

Gruß

Wolfgang

Das heißt, es wird geprüft welche Bestellentwicklungstypen in der Tabelle EKBE zu der Bestellung vorhanden sind. Wenn hier zum Beispiel noch ein EKBE-BEWTP = E gefunden wurde, wird Toleranzschlüssel BR (Prozentuale BPME-Abweichung (RE vor WE)) gezogen.

Soweit mein Verständnis richtig?

Danke!

Viele Grüße

SAPforME

es gibt in der Tabelle einen Satz für die Bestellposition, dann einen für einen WE und dann natürlich auch für den RE. Es wird immer die gesamte Historie (Historie zum Einkaufsbeleg) fort geschrieben.

Gruß

Wolfgang

Schönes Wochenende

Viele Grüße

SAPforME