wir habe einen Prozess bei dem wir einen Buchungskreisübergreifenden Verkauf gemacht haben und die Ware jetzt retourniert wird.

Der Kunde bekommt ganz normal seine Gutschrift und Problem Richtung Kunde erledigt.

Allerdings haben wir gerade das Problem, dass bei der internen Gutschrift, die falsche Fakturaart gefunden wird.

Im Customizing der Auftragsart ist bei Auftragsbezogener Fakturaart RE hinterlegt und bei Interner Fakturaart ZIG.

Das System biegt hier jetzt immer falsch ab und wählt die RE für interne Gutschrift, was dann andere Probleme nach sich zieht.

Frage:

Warum nimmt er die falsche Fakturaart? Bzw. was ist der Trigger das es FaktArtInterneVerr (FKAIV) nimmt und nicht die Auftr.bez.Fakt.Art (FKARA)?

Danke euch