Hi,

  ich bekomme einen Rechnungssplitt bei 2 Lieferungen zum gleichen AG, RE, RG, WE.
Nur der SP - Spediteur ist bei den beiden Lieferungen unterschiedlich.
Das soll so nicht sein.

Bisher war ich der Meinung, dass die Splittkriterien in Routineen bei der Kopiersteuerung hinterlegt ist.
Da finde ich aber dahingehend nix.

Ist es bei den Kopfpartnern ähnlich wie bei den Incoterms, die - bei unterschiedlichen Daten -
automatische inen Splitt bewirken.

Danke im Voraus.

Hi,

  Post kann geschlossen werden.
Lösung über die Partnerfindung (TCode VOPAN).

Einfach den Spediteur aus dem PArtnerschema der Faktura entfernen und schon ist kein Problem mehr da.

Gruß

Patrick