was muss man tun, damit Rechnungen an Kunden mit Sitz auf

den Kanarischen Inseln steuerlich korrekt (also als Aus-

fuhrlieferung in Drittland) verbucht werden. Zur Zeit werden

solche Rechnungen bei uns mit StKz A8(Ausg.Steuer Inland, steuerbar steuerfrei) gebucht.Steuer-Klassifikation Kunde

= 0 (steuerfrei), keine USt-ID im Stammsatz.

Vielen Dank für Eure Hilfe !!

prüf mal den Hinweis 132296.

Gruss

also ich würde folgendes machen:

1. Debitor - Vertriebsbereichsdaten - Faktura - Buchhaltung - Kontierungsgruppe - Ausland Fremd

Steuern - Steuerklassifikation - 0

2. VK11 - Konditionsart - MWST - Steuern Export - Land(deines) - Empfangsland(also bei mir sind die Kanarischen Inseln nicht angelegt)

Hier als Beispiel die Schweiz:

CH 0 0 steuerbefreit keine Steuer 01.01.14 31.12.99 A9

CH 0 1 steuerbefreit volle Steuer 01.01.98 31.12.99 A9

CH 1 0 steuerpflichtig keine Steuer 01.01.14 31.12.99 A9

CH 1 1 steuerpflichtig volle Steuer 01.01.98 31.12.99 A9

3. Materialstamm muss auch den richtigen Steuerschlüssel haben.

So müsste es eigentlich richtig laufen.

Lg

Penelope

die Kontierungsgruppe hat nichts mit der MWST-Findung zu tun, sondern ausschliesslich mit den Erlöskontenfindung.

Die Steuerklassifikation "0 - steuerbefreit" sollte in meinen Augen nur dann verwendet werden, wenn ein Kunde seitens der Steuerbehörden umsatzsteuerlich befreit ist und nicht, wenn man aufgrund rechtlicher Bedingungen mit 0% Steuer fakturieren kann.

Von daher sollte man gem. dem gen. Hinweis auch eine neue Steuerklass. anlegen und zuordnen.

Gruss

Die neue Steuerklassifikation Debitor finde ich da auch eine gute Lösung.

Die A8 als StKz. ist natürlich Unsinn.

Problem gelöst.

Viele Grüße

CaptainZoerg 😁

nun hab ich bei uns das gleiche Problem, Lösung erschien erst mal relativ einfach. Aber dann bin ich an einer Bedingung (008) zur Findung hängen geblieben. Hier wird geprüft ob es sich um einen Export oder eine EU-Lieferung handelt. Die Kanaren sind natürlich Spanien zugeordnet, Spanien ist in der T005 als EU-Land gekennzeichnet und somit wird die Bedingung nicht erfüllt, es wird keine Steuer gefunden.

Hat jemand eine Idee wie man das am saubersten umgehen kann? Ich vermute mal dass ich die Bedingung nicht einfach raus nehmen kann da sonst bei fehlenden Daten immer Export gefunden wird?

Dieses Problem muss doch häufiger vorkommen?!?

Hallo Allerseits,

nun hab ich bei uns das gleiche Problem, ...

Daran habe ich deutliche Zweifel, entweder ist die Standard Logik verändert worden oder es fehlt dir in den Stammdaten die UST ID. Behaupe ich zumindest!

Warum behaupte ich das?

Die 008 Logik sagt nämlch wenn Absender = EU & Empfänger = EU & Steuernummer ist Initial dann EXIT.

Da davor sy-subrc = 4 gesetzt wurde bleibt es mit dem EXIT bei sy-subrc = 4.

Wenn bei dir alles im Standard ist, fehlt also die UStID innerhalb der EU und dise ist zwingend notwendig.

Im Ergebnis ist dein Problem also in erster Linie ein Stammdatenproblem und hat eigentlich nichts mit dem des TE zu tun.

genau da liegt ja das Problem.

Absender: Deutschland = EU

Empfänger: Kanaren = Spanien = EU

Spanien = Steuernummer Initial

http://www.steuerberaterspanien.com/umsatzsteuer_kanarische_inseln.html 

UND

den Export Zugriff kopieren und ganz ans Ende stellen, allerdings nicht mit 008 sondern mit 052 Bedingung.

Dann die Kond. Sätze auf diesen neuen Zugriff pflegen.

Das sollte dann aber funktionieren.

Alternativ könnte man auch anstatt einem neuen Zugrff den existierenden Export Zugriff von 008 auf 052 umstellen.

Da fehlt mir aber aktuell die Fantasie ob das für Eventualitäten dann noch passt!?