Hallo,
also ich würde folgendes machen:
1. Debitor - Vertriebsbereichsdaten - Faktura - Buchhaltung - Kontierungsgruppe - Ausland Fremd
Steuern - Steuerklassifikation - 0
2. VK11 - Konditionsart - MWST - Steuern Export - Land(deines) - Empfangsland(also bei mir sind die Kanarischen Inseln nicht angelegt)
Hier als Beispiel die Schweiz:
CH 0 0 steuerbefreit keine Steuer 01.01.14 31.12.99 A9
CH 0 1 steuerbefreit volle Steuer 01.01.98 31.12.99 A9
CH 1 0 steuerpflichtig keine Steuer 01.01.14 31.12.99 A9
CH 1 1 steuerpflichtig volle Steuer 01.01.98 31.12.99 A9
3. Materialstamm muss auch den richtigen Steuerschlüssel haben.
So müsste es eigentlich richtig laufen.
Lg
Penelope